Uw vordering(en) moet(en) gespecificeerd ingevoerd worden. U kunt dat doen door per factuur de verlangde gegevens in te voeren. Hebt u slechts één vordering die gebaseerd is op één factuur of overeenkomst, dan is dat de gemakkelijkste methode. Is er sprake van meer facturen/overeenkomsten dan mag u die uiteraard allemaal afzonderlijk handmatig invoeren, maar dat mag ook door op de eerste factuurregel een factuurdatum en -nummer te vermelden en vervolgens het totaalbedrag van uw vordering(en), exclusief BTW en het totale bedrag aan BTW en in ‘Opmerking’ te vermelden ‘divers’ en vervolgens de facturen/overeenkomsten te uploaden. De keuze is aan u.